En nuestros informes de gestión encontrarás todas las acciones desarrolladas y los alcances obtenidos en los periodos que allí se relacionan.
Sistema Integrado de Gestión de Calidad
Desde el año 2004 la Lotería de Medellín detectó la necesidad de implementar una organización moderna, orientada hacia el logro de sus propósitos misionales y generando una ventaja competitiva, en coherencia con la naturaleza y dinámica del sector que atiende; adoptándose no solo como un requisito sino como una filosofía que proporciona numerosos beneficios a la organización y la garantía de un cambio de cultura que redunda en bien del cliente, quién se convierte en el eje central de la prestación de nuestros productos y servicios.
En 2004, la Lotería logró la certificación en la norma ISO 9001/2000. Para el año 2008 se realiza la auditoría de seguimiento sin ninguna no conformidad, mostrándose adecuados niveles de eficacia y eficiencia de los procesos y en pro del mejoramiento continuo.
En aras de seguir garantizando a nuestros clientes la confianza en el acatamiento de disposiciones que nos permiten ofrecer un producto y/o servicio de calidad en el cumplimiento de todos los requisitos, integramos todo nuestro sistema en este manual.
En el mes de noviembre de 2015, ICONTEC INTERNACIONAL aprobó la renovación del certificado ICONTEC del sistema de gestión para la Lotería de Medellín con los requisitos ISO 9001 – 2008 y NTCGP 1000 – 2009, con una vigencia de cinco (05) años
A continuación podrás conoce cuales son las entidades encargadas de vigilar todos los procesos que se llevan a cabo en la Lotería de Medellín, que tipo de control que ejerce cada una de ellas y sus datos de contacto.
Oficina de Control Interno
Evalúa el estado del Sistema de Control Interno de la Lotería de Medellín, a través del programa anual de auditorías y seguimientos a los diferentes procesos, analizando los resultados y generando recomendaciones que contribuyen al mejoramiento continúo y al mejoramiento del autocontrol. Adicional dá cumplimiento a los informes de Ley que le han sido establecidos a las oficinas de Control Interno.
Peticiones, Solicitudes, Quejas, Reclamos, Denuncias y Felicitaciones
Si algún ciudadano desea realizar una solicitud de información, queja, reclamo, denuncia o felicitación referente a los trabajadores o a los servicios que ofrece la Lotería de Medellín lo puede hacer a través de: PQRSDF
Lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones, es el objetivo principal de las oficinas de Control Interno en las entidades públicas del país a través de la asesoría, evaluación y la dinamización del Sistema de Control interno, con el fin de mejorar la cultura organizacional y contribuir con la productividad de Estado.
La Oficina de Control Interno se convierte entonces en un ente evaluador por excelencia que orienta el accionar administrativo y la toma de decisiones de la Alta Dirección.
En esta sección encontrarás todos los informes relacionados por esta dependencia a partir de 2012.
Normograma
En el siguiente Normograma encontrarás todas las leyes, estatutos, ordenanzas y acuerdos por medio de los cuales se regulan y reglamentan todos nuestros procesos.
El lavado de dinero y la financiación del terrorismo son una preocupación constante para todos los Estados, pues afectan la estabilidad de sus sistemas políticos, el desarrollo económico y la libertad de los ciudadanos. Dentro del marco normativo colombiano, en torno a la prevención de actividades ilícitas, tiene como fundamento la adopción e implementación de sistemas de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Es por lo anterior, que la Lotería de Medellín en cumplimiento del deber legal emanado del acuerdo 097 de 2014 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y como medida para prevenir la comisión de actividades delictivas dentro de la entidad, ha implementado el siguiente Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SIPLAFT-.
Para consultar el histórico de las ejecuciones presupuestales de la Lotería de Medellín por trimestre, debes Ingresar al portal www.chip.gov.co/
En el banner del lado izquierdo selecciona: Consultas y luego informe al ciudadano
Posteriormente se debe diligenciar la información que se desea consultar:
Entidad: Lotería de Medellín
Categorías: PRESUPUESTAL
Periodo: trimestre que se desee consultar
Formulario: se selecciona la información presupuestal que se requiera (programación de ingresos, ejecución de ingresos, programación de gastos y ejecución de gastos)
